平成２１年度甲賀市水道事業決算

平成２１年度末の給水栓数は32,627栓で６０栓増加し、0.18％の上昇となり、給水人口は308人減少し、96,017人となりました。年間総配水量は前年より0.48％増加し14,224,872ｍ³で、１日最大44,693ｍ³の配水量となりました。年間有収水量（料金徴収の対象となった水量）は前年より増加し、12,254,401ｍ³となりました。有収率（有収水量を総配水量で除した比率）については一定の老朽管の更新を実施しているため0.10％微増し、86.15％となりました。

一方、使用者の皆様からいただく水道料金の１ｍ³当りの供給単価は196円40銭となり、水道水を１ｍ³作るのに必要な給水原価については202円39銭かかっています。

供給単価：給水収益2,406,776,438円/有収水量2,406,776,438ｍ³ =196円40銭

給水原価：経常費用2,480,168,003円/有収水量12,254,401ｍ³ =202円39銭

（１）業務量

事項	単位	平成20年度	平成21年度	増減	前年度対比
年度末行政区域内人口	人	95,808	94,947	△861	99.10
年度末給水人口	人	96,325	96,017	△308	99.68
計画給水人口	人	101,550	101,550	0	100.00
普及率	%	99.22	99.81	0.59	100.59
年度末給水栓数	栓	32,567	32,627	60	100.18
年間配水量	ｍ³	14,157,160	14,224,872	67,712	100.48
1日平均配水量	ｍ³	38,787	38,972	185	100.48
年間有収水量	ｍ³	12,181,757	12,254,401	72,644	100.60
1日平均有収水量	ｍ³	33,374	33,573	199	100.60
日最大配水量	ｍ³	45,501	44,693	△808	98.22
有収率	%	86.05	86.15	0.10	100.12
供給単価	円	199円76銭	196円40銭	△3円36	98.32
給水原価	円	206円58銭	202円39銭	△4円19銭	97.97
職員数	人	31	28	△3	90.32

（２）事業収入に関する事項（消費税及び地方消費税抜き）

科目	平成20年度金額(円)	平成20年度構成比(%)	平成21年度金額(円)	平成21年度構成比(%)	前年度対比
上水道事業収益	2,405,019,468	90.92	2,375,311,415	90.65	98.76
給水収益	2,405,019,468	90.92	2,375,311,415	90.65	98.76
簡易水道事業収益	28,519,309	1.08	31,465,023	1.20	110.33
給水収益	28,519,309	1.08	31,465,023	1.20	110.33
受託工事収益	－	－	－	－	－
その他営業収益	26,809,337	1.01	26,633,844	1.02	99.35
営業外収益	184,645,174	6.98	186,674,349	7.12	101.1
受取利息及び配当金	6,551,989	0.25	9,246,592	0.35	141.13
他会計補助金	177,098,388	6.69	176,367,947	6.73	99.59
雑収益	994,797	0.04	1,059,810	0.04	106.54
特別利益	287,110	0.01	106,317	0.01	37.03
固定資産売却益	248,000	0.01	－	－	皆減
過年度損益修正益	39,110	0.01	106,317	0.01	271.84
収益合計	2,645,280,398	100.00	2,620,190,948	100.00	99.05

（３）事業費用に関する事項（消費税及び地方消費税抜き）

科目	平成20年度金額(円)	平成20年度構成比(%)	平成21年度金額(円)	平成21年度構成比(%)	前年度対比
上水道事業費用	2,262,714,587	89.63	2,256,295,137	90.14	99.72
原水及び浄水費	1,248,125,458	49.44	1,302,855,027	52.05	104.38
配水及び給水費	143,634,507	5.69	191,046,524	7.63	133.01
業務費	41,621,453	1.65	31,388,459	1.25	75.41
総係費	198,904,117	7.88	170,500,475	6.81	85.72
減価償却費	508,928,566	20.16	517,557,602	20.68	101.70
資産減耗費	121,500,486	4.81	42,947,050	1.72	35.35
簡易水道事業費用	26,146,249	1.04	27,166,610	1.08	103.90
維持管理費	14,784,902	0.59	17,122,411	0.68	115.81
減価償却費	6,547,144	0.26	10,044,199	0.40	153.41
資産減耗費	4,814,203	0.19	0	0.00	皆減
受託工事費用	－	－	－	－	－
その他営業費用	－	－	－	－	－
営業外費用	227,762,566	9.02	196,706,256	7.86	86.36
支払利息及び企業債取扱諸費	218,305,815	8.65	186,788,088	7.46	85.56
繰延勘定償却	－	－	－	－	－
雑支出	9,456,751	0.37	9,918,168	0.40	104.88
特別損失	7,898,711	0.31	22,962,397	0.92	290.71
固定資産売却損	－	－	－	－	－
過年度損益修正損	7,898,711	0.31	22,962,397	0.92	290.71
予備費	－	－	－	－	－
費用合計	2,524,522,113	100.00	2,503,130,400	100.00	99.15

（４）経営分析表

分析項目	平成２０年度比率	平成２１年度比率	２０年類似団体平均比率
固定資産構成比率	90.35	90.98	88.92
流動資産構成比率	9.65	9.02	－
固定負債構成比率	28.32	27.36	31.04
流動負債構成比率	1.88	2.02	－
自己資本構成比率	69.80	70.62	66.94
流動資産対固定資産比率	10.69	9.92	－
固定比率	129.44	128.83	132.84
固定資産対長期資本比率	92.08	92.86	90.76
流動比率	513.69	445.60	543.85
総資本回転率	0.093	0.091	0.115
自己資本回転率	0.134	0.129	0.175
固定資産回転率	0.103	0.100	0.129
流動資産回転率	0.954	0.970	1.030
総収益対総費用比率	104.78	104.68	105.83
経常収益対経常費用比率	105.10	105.64	106.57
営業収益対営業費用比率	107.49	106.57	112.49
総資本利益率	0.48	0.44	0.75
累積欠損比率	34.56	30.13	5.54
施設利用率	60.74	61.03	60.34
固定資産使用効率	5.89	5.84	7.56
配水管使用効率	16.63	16.23	16.15
負荷率	85.24	85.65	84.15
職員1人当たり給水人口（人）	4,587	5,054	3,564
職員1人当たり有収水量（ｍ³）	580,084	644,968	398,166
職員1人当たり営業収益（千円）	117,159	128,074	80,116
職員1人当たり給水収益（千円）	115,883	126,672	77,764

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